第一部分 本部门概况
一、 主要职能、职责
承担启迪孵化器、鄂尔多斯留学人员创业园、鄂尔多斯大学生创业基地、鄂尔多斯国际技术转移中心建设和管理运营工作;制定科技项目引进与孵化的评审办法和管理制度,承担科技项目挖掘和创新机构、团队引进工作;完善孵化服务体系,搭建专业技术平台、产学研合作平台,促进科技成果转化和技术产品产业化;搭建由人力资源服务体系、专利技术推进服务体系、知识产权保护体系、企业信用评估体系、法律财务服务体系等组成的中介服务体系,推动企业自主创新。
二、 机构设置情况
鄂尔多斯启迪创业服务中心内设3个部门,分别为综合部、企业孵化部、产业研究部。
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算480.18万元,比2017年预算减少497.04万元,下降50.86%,减少主要是由于本年度对引进的创新创业项目无偿资助减少以及部分项目完成。
支出预算480.18万元,比2017年预算减少497.04万元,下降50.86%,减少主要是由于本年度对引进的创新创业项目无偿资助减少以及部分项目完成。
(一)2018年部门预算收入情况说明
部门预算收入480.18万元,其中:一般公共预算拨款收入3.4万元,占比0.7%;科学技术收入256.7万元,占比53.46%;上年结转220.08万元,占比45.84%。
(二)2018年部门预算支出情况说明
部门预算支出480.18万元,其中:基本支出164.58万元,占比34.27%;项目支出315.6万元,占比65.73%; 主要用于科技奖励,工作经费,大学生建园资助等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算480.18万元,包括:一般公共预算财政拨款260.1万元,上年结转220.08万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类168.10万元,比上年预算数增加96.1万元。主要用于科技奖励与资助。
2、科学技术类312.08万元,比上年预算数增加147.38万元。主要用于科技奖励性资金,人员经费,机构运行费等。
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年减少0.2万元,下降16.67%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减。
2、公务接待费1万元,比上年预算数减少0.2万元,下降 16.67%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年相比无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算50.2万元,比上年减少4万元,下降7.4%。主要原因是广告印刷费与培训费减少。其中:会议费5万元,差旅费15万元,印刷费5万元,培训费3万元,业务招待费1万元,办公费5万元,租赁费3万元,其他费用1.8万元,公用经费11.4万元。
五、政府采购预算情况说明
我单位2018年未做政府采购预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2018年无政府性基金支出预算。
第三部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算公开表
详见附件
鄂尔多斯启迪创业服务中心
2018年3月27日